善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:18

企業(yè)有一筆一年的管理費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi)每個(gè)月計(jì)提，已經(jīng)計(jì)提了8個(gè)月，之前做的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-單位往來，現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費(fèi)用，是員工借支付的錢，做的會(huì)計(jì)分錄是：借其他應(yīng)收款-員工往來，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在錢付了票也來了，問這個(gè)怎么做賬呢

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:42

現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費(fèi)用，是員工借支付的錢，做的會(huì)計(jì)分錄是：借其他應(yīng)收款-員工往來，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在錢付了票也來了，問這個(gè)怎么做賬呢

易 老師 解答

2023-06-13 13:45

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:45

票是普票，沒有跨年

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:46

主要是想問 怎么沖銷之前做的賬

易 老師 解答

2023-06-13 13:53

同學(xué)您好，同學(xué)您好，跨年了通過以前年度損益調(diào)好些

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:54

老師你好，沒有跨年！

易 老師 解答

2023-06-13 13:54

同學(xué)您好，沒有跨年 一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:55

當(dāng)月來得票當(dāng)月還繼續(xù)計(jì)提折舊？

易 老師 解答

2023-06-13 14:07

同學(xué)看資產(chǎn)購入時(shí)間，次月折