vicky 追問

2023-06-16 10:57

A公司還欠員工李工的錢，我可以這樣做賬嗎：借  主營業(yè)務收入  貸 應收賬款；借   應收賬款   貨  其他應付款--李工    。這會不會存在三流不一致的問題？

宋生老師 解答

2023-06-16 10:59

你好，你這個不對。借應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅
然后借其他應收款。貸應收賬款。

vicky 追問

2023-06-16 11:03

嗯嗯，科目記反了，那記正確后，會不會存在三流不一致？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:05

你好，這個最好做一個三方協議或者委托收款。

vicky 追問

2023-06-16 11:07

委托收款，A公委托李工收款，然后這個委托收款書需給到B公司對不？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:08

你好，是的，這個最好是三方都蓋章。簽字

vicky 追問

2023-06-16 11:10

我們開票給B公司后，B公司按報銷流程走的賬。B這樣做是不是不對？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:14

你好，這個沒關系的，這個企業(yè)內部的我自己規(guī)定。

vicky 追問

2023-06-16 11:16

哦，好的，那我補個委托收款書，委托收款書只有A公司和員工李工簽字可以不？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:19

你好，這個不敢給你保證，要稅務局認定。

vicky 追問

2023-06-16 11:19

了解，謝謝老師

宋生老師 解答

2023-06-16 11:21

你好，不用客氣的了。