vicky 追問

2023-06-16 10:57

A公司還欠員工李工的錢，我可以這樣做賬嗎：借  主營業(yè)務(wù)收入  貸 應(yīng)收賬款；借   應(yīng)收賬款   貨  其他應(yīng)付款--李工    。這會(huì)不會(huì)存在三流不一致的問題？

宋生老師 解答

2023-06-16 10:59

你好，你這個(gè)不對(duì)。借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
然后借其他應(yīng)收款。貸應(yīng)收賬款。

vicky 追問

2023-06-16 11:03

嗯嗯，科目記反了，那記正確后，會(huì)不會(huì)存在三流不一致？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:05

你好，這個(gè)最好做一個(gè)三方協(xié)議或者委托收款。

vicky 追問

2023-06-16 11:07

委托收款，A公委托李工收款，然后這個(gè)委托收款書需給到B公司對(duì)不？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:08

你好，是的，這個(gè)最好是三方都蓋章。簽字

vicky 追問

2023-06-16 11:10

我們開票給B公司后，B公司按報(bào)銷流程走的賬。B這樣做是不是不對(duì)？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:14

你好，這個(gè)沒關(guān)系的，這個(gè)企業(yè)內(nèi)部的我自己規(guī)定。

vicky 追問

2023-06-16 11:16

哦，好的，那我補(bǔ)個(gè)委托收款書，委托收款書只有A公司和員工李工簽字可以不？

宋生老師 解答

2023-06-16 11:19

你好，這個(gè)不敢給你保證，要稅務(wù)局認(rèn)定。

vicky 追問

2023-06-16 11:19

了解，謝謝老師

宋生老師 解答

2023-06-16 11:21

你好，不用客氣的了。