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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-06-21 14:29

同學(xué)你好
按照稅法相關(guān)規(guī)定,應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不允許在稅前扣除。企業(yè)實(shí)際發(fā)生的資產(chǎn)損失,應(yīng)按國家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除。

雪云微 追問

2023-06-21 14:35

怎么申報(bào)？是在季報(bào)時(shí)可以申報(bào)嗎？還是只有匯算清繳時(shí)才可以？申報(bào)的是資產(chǎn)減值損失？還是壞賬準(zhǔn)備？有要求計(jì)提比例和核銷比例嗎？如果我當(dāng)月同時(shí)計(jì)提100%和核銷100%可以稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2023-06-21 14:45

同學(xué)你好
在季度申報(bào)可以的

雪云微 追問

2023-06-21 14:47

請(qǐng)您回答：申報(bào)的是資產(chǎn)減值損失？還是壞賬準(zhǔn)備？有要求計(jì)提比例和核銷比例嗎？如果我當(dāng)月同時(shí)計(jì)提100%和核銷100%可以稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2023-06-21 14:56

 這個(gè)申報(bào)的是資產(chǎn)減值損失

雪云微 追問

2023-06-21 15:07

有要求計(jì)提比例和核銷比例嗎？如果我當(dāng)月同時(shí)計(jì)提100%和核銷100%,可以稅前100%扣除嗎？

樸老師 解答

2023-06-21 15:17

同學(xué)你好
這個(gè)沒有比例規(guī)定

雪云微 追問

2023-06-21 15:28

專項(xiàng)報(bào)告是什么啊

樸老師 解答

2023-06-21 15:36

這個(gè)我這里沒有
你可以百度一個(gè)模板

雪云微 追問

2023-06-21 15:45

這個(gè)專項(xiàng)報(bào)告是自己寫報(bào)告？還是審計(jì)給出的報(bào)告啊

樸老師 解答

2023-06-21 15:49

同學(xué)你好
審計(jì)了肯定要有審計(jì)報(bào)告

雪云微 追問

2023-06-21 16:00

我們沒找過審計(jì)來給出過審計(jì)報(bào)告，那這個(gè)專項(xiàng)報(bào)告是自己寫嗎

樸老師 解答

2023-06-21 16:03

同學(xué)你好
嗯
那就只能自己寫了

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同學(xué)你好 一般所謂計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是要根據(jù)應(yīng)收賬款的賬齡來分析,并按不同賬齡分不同比例計(jì)提。所以計(jì)提的那張憑證可以附賬齡分析表,經(jīng)制表人簽名,催收部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),財(cái)務(wù)審核后就可以了。
2021-06-16 09:01:07
你好，就是應(yīng)收賬款有可能收不回來了，就需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
2020-08-03 14:11:29
你好，請(qǐng)問這個(gè)題 的數(shù)據(jù)是什么呢？
2020-06-20 17:34:00
你好，題目沒有放上來。
2020-06-19 16:53:53
這里說的是應(yīng)收賬款入賬金額，是不含壞賬準(zhǔn)備的
2019-09-11 11:31:40
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