王尚智 追問

2017-12-29 16:27

全部都有發(fā)票，因?yàn)椴檫^賬了

宋生老師 解答

2017-12-29 16:28

你好!如果是今年的，你可以補(bǔ)充計(jì)提折舊。

王尚智 追問

2017-12-29 16:31

是今年的，具體怎么做呢？我會計(jì)算月折舊額，分錄怎么做呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:34

你好！借管理費(fèi)用-折舊 貸累計(jì)折舊

王尚智 追問

2017-12-29 16:35

需要做折舊表嗎？需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:37

你好！需要的。需要計(jì)提跟結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際就是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。

王尚智 追問

2017-12-29 16:42

那老師可以幫我列個具體的分錄嗎？從拿到固定資產(chǎn)發(fā)票開始第一步的分錄，到最后的分錄？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:49

你好！你不是沒有折舊嗎 
就折舊就可以了啊。借管理費(fèi)用-折舊 貸累計(jì)折舊 
然后結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 貸管理費(fèi)用

王尚智 追問

2017-12-29 16:56

是把一年的金額全部補(bǔ)了嗎？我列出了今年一年的固定資產(chǎn)列表，是一筆一筆的計(jì)算折舊，還是全是加在一起折舊呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:58

你好！是的，我就是說一次補(bǔ)計(jì)提了。