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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-29 17:13

若是6月開具的發(fā)票,在6月做賬

甜美的秋天 追問(wèn)

2023-06-29 20:15

我是根據(jù)23年5月銀行賬戶流水記得賬

摘要:支付某員工報(bào)銷日常采購(gòu)
借:制造費(fèi)用-低值易耗品   8892.79
貸:銀行存款-農(nóng)行4180    8892.79
剛開始不知道有發(fā)票,因?yàn)橹挥幸粡垐?bào)銷單和采購(gòu)明細(xì),然后后邊給我說(shuō)有收到幾張專票,我就查了一下是6月抵扣勾選的,5月收到的,這些專票有些是6月收到有些是5月收到,我就不知道5月賬咋改?

甜美的秋天 追問(wèn)

2023-06-29 20:49

我不太明白是啥意思,重復(fù)入賬了嗎還是怎么?銀行流水款8892.79記賬了,這8000多里邊有部分5月份的專票6月份已抵扣勾選了

文文老師 解答

2023-06-30 09:55

意思就是部分進(jìn)項(xiàng)入到制造費(fèi)用了。6月做調(diào)整分錄 
借:進(jìn)項(xiàng) 貸:制造費(fèi)用

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