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我們是農(nóng)民合作社，二季度利潤-4500元，三季度利潤8633.37元，四季度利潤959元，本月申報(bào)提交失敗，我在”不征稅收入和稅基。。。明細(xì)表“上面填寫減免金額959元后，提交不了。我是這樣報(bào)的，二季度因?yàn)槭翘潛p，沒有填寫”不征稅收入和稅基。。。明細(xì)表“，三季度我填寫減免的金額是8633.37元，四季度我填寫的減免的金額是959元，請(qǐng)問我填錯(cuò)了哪里，更正申報(bào)得從哪個(gè)季度更正？

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-02 22:13

您好，不用更正的，應(yīng)該不征稅收入和稅基，，，明細(xì)表，填寫8633.37+959-4500= 5,092.37 元。

朱追問

2018-01-03 11:56

可是，我在三季度已經(jīng)在“不征稅。。?！北碇袦p免了8633.37，現(xiàn)在需要減免的實(shí)際就是959-4500=-3541，可是，負(fù)數(shù)錄入也不能申報(bào)成功。這種情況應(yīng)該怎么樣處理，謝謝。

老王老師解答

2018-01-03 13:42

您好，那就直接填寫3541試試。

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