摩登 追問(wèn)

2023-07-04 15:17

兩筆分錄就可以嗎？    還有一個(gè)，我的應(yīng)付職工薪酬里面，最后貸方有余額，這個(gè)能不能調(diào)？

郭老師 解答

2023-07-04 15:18

你好，什么原因的，沒(méi)有支付嗎？

摩登 追問(wèn)

2023-07-04 15:20

不太清楚，我也是中途接手的，前面遺留下來(lái)的問(wèn)題

郭老師 解答

2023-07-04 15:22

借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

摩登 追問(wèn)

2023-07-04 15:26

借：應(yīng)付職工薪酬    100
     貸：管理費(fèi)用     100紅字    是這樣嗎 老師

郭老師 解答

2023-07-04 15:38

你好，企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2023-07-04 15:38

你好
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

摩登 追問(wèn)

2023-07-04 16:05

兩個(gè)都是借方嗎？

郭老師 解答

2023-07-04 16:07

是的，借方負(fù)數(shù)表示貸方。

摩登 追問(wèn)

2023-07-04 16:13

借：應(yīng)付職工薪酬    100
借：管理費(fèi)用            -100

郭老師 解答

2023-07-04 16:17

對(duì)，是的，是這么做的。

摩登 追問(wèn)

2023-07-04 16:19

金額有5萬(wàn)多，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧？

郭老師 解答

2023-07-04 16:21

哦，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。