不午休的貓???? 追問

2023-07-04 17:06

但是實際發(fā)的工資數就只是公司員工的工資數

meizi老師 解答

2023-07-04 17:14

你好；   那你 也得按應發(fā)工資來；   

不午休的貓???? 追問

2023-07-04 17:38

比如應發(fā)數是35000，實際發(fā)了30000，差額5000中除掉社保3000和個稅100剩余的1900要怎么做賬

meizi老師 解答

2023-07-04 17:42

你好； 那這個1900   是暫時不支付 工資出去給員工嗎 

不午休的貓???? 追問

2023-07-04 17:56

對的，就只給他們交社保，工資暫時不發(fā)出去

meizi老師 解答

2023-07-04 18:00

你好； 那你就做賬；  借管理費用-工資 35000貸應付職工薪酬-工資  35000  、 借 應付職工薪酬-工資  33100 、 貸銀行存款 30000、  其他應收款 - 個人社保3000 ； 應交稅費-應交個人所得稅 100

不午休的貓???? 追問

2023-07-04 18:33

支付的保證金（收不回）的要怎么做賬

不午休的貓???? 追問

2023-07-04 18:40

分期購買車的賬務怎么做，沒起按時扣的款怎么做賬

不午休的貓???? 追問

2023-07-04 19:24

上面那個分錄，計提的跟發(fā)放的差額不管嗎

meizi老師 解答

2023-07-04 19:26

你好，你支付剩下的工資金額1900做分錄就平衡了，什么業(yè)務保證金，借固定資產，貸銀行存款，應付賬款

不午休的貓???? 追問

2023-07-05 10:52

就是投標項目的保證金，貸款買的車，賬戶每期按時扣的錢分錄是借固定資產貸銀行存款嗎

meizi老師 解答

2023-07-05 10:54

你好1；   是的； 借固定資產； 貸銀行存款； 長期應付款或者應付賬款掛著  

不午休的貓???? 追問

2023-07-05 11:00

那就是剛買完車做的是借固定資產，貸方是長期應付款或者應付賬款掛著，每期付款 時候借長期應付款或者應付賬款貸方是銀行存款這樣嗎

meizi老師 解答

2023-07-05 11:05

你好； 對的；就是這樣來做分錄的