羅雯老師 解答

2023-07-06 16:00

你把6月份的計(jì)提工資和社保分錄改一下

羅雯老師 解答

2023-07-06 16:02

1、計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）3500
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資3500
2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）1151.41
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保1151.41
二、發(fā)放工資時(shí)
1、發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資3500
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）398
銀行存款3102
2、上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保1549.41
貸：銀行存款1549.41

? 追問

2023-07-06 17:07

老師您好，我修改了一下，你看這樣對嗎？我們是當(dāng)月計(jì)提社保繳納社保，次月發(fā)放工資

羅雯老師 解答

2023-07-06 17:09

是的，分錄是正確的。