微信用戶 追問(wèn)

2023-07-07 09:49

好的，再問(wèn)下老師，這個(gè)調(diào)整實(shí)收 資本需要要股東簽字確認(rèn)么？

玲老師 解答

2023-07-07 09:52

需要的呀，需要股東同意的。

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-07 14:54

老師這個(gè)問(wèn)題追問(wèn)次數(shù)滿了。~~在這里問(wèn)下您 

那老師，我們出口業(yè)務(wù)發(fā)生在12.31前的沒(méi)有結(jié)關(guān)的，那我在當(dāng)年要不要把這個(gè)未結(jié)關(guān)的做收入?
沒(méi)收到工廠發(fā)票前，成本要不要估？

玲老師 解答

2023-07-07 15:01

出口的業(yè)務(wù)我沒(méi)有操作過(guò)，這個(gè)我不太熟悉，我怕回復(fù)錯(cuò)了你。

玲老師 解答

2023-07-07 15:01

就是說(shuō)咱們成本已經(jīng)發(fā)生了，只是沒(méi)有發(fā)票，賬務(wù)處理是正常計(jì)入成本的。

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-07 15:17

我之前幾年是沒(méi)收到工廠發(fā)票的話，放在第二年作銷售收入和成本的，這樣查到也不行嗎
做預(yù)估真得很麻煩，我去年出口，到現(xiàn)在還有發(fā)票沒(méi)到齊呢
對(duì)方開不過(guò)來(lái)啊

玲老師 解答

2023-07-07 15:27

收入和成本都是權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生咱就入賬。然后咱成本票匯算清繳沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的就要納稅調(diào)整，然后后面要是回來(lái)發(fā)票了，可以追加到發(fā)生年度扣除不超過(guò)5年的。

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-07 15:52

預(yù)估成本好麻煩啊，又要沖紅又要補(bǔ)稅
追加到5年是什么意思
5年前預(yù)估的如果5年后收到票，成本差還要補(bǔ)稅？

玲老師 解答

2023-07-07 15:59

就是5年之內(nèi)的，后面回來(lái)發(fā)票就可以追加到發(fā)生年度扣除。

玲老師 解答

2023-07-07 15:59

所以咱們平時(shí)就要規(guī)范合同就要寫清楚發(fā)票什么時(shí)間回來(lái)，最晚就要匯算清繳要回來(lái)發(fā)票要緊著催，發(fā)票才不會(huì)麻煩。