鄒老師 解答

2018-01-04 13:11

借；管理費用等科目  應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）  貸；庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-01-04 13:18

借；管理費用等科目  貸；庫存現(xiàn)金
計入費用核算就是了

鄒老師 解答

2018-01-04 13:23

你好，不是不讓抵扣嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 13:34

借；管理費用等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進(jìn)項稅額） 貸；庫存現(xiàn)金
以后抵扣 就 借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸 ；應(yīng)交稅費（待抵扣進(jìn)項稅額）

鄒老師 解答

2018-01-04 13:47

你好，不需要考慮輔導(dǎo)期，當(dāng)然入賬沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項就通過待抵扣進(jìn)項稅額核算的

鄒老師 解答

2018-01-04 13:58

你好，是的，明細(xì)科目是這個   應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項稅額

鄒老師 解答

2018-01-04 14:01

你好，是的，是這個意思

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2018-01-04 13:05

老師，是增專票哦

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2018-01-04 13:07

是買輪胎等付的現(xiàn)金，對方開的專票

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2018-01-04 13:13

老師，這個進(jìn)項稅額，老板現(xiàn)在不讓抵扣，所以這個不讓抵扣的進(jìn)項稅額，我不知道該怎么做帳了

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2018-01-04 13:21

以后抵扣了怎么做帳？

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2018-01-04 13:33

老板是不讓現(xiàn)在抵扣，他想交稅，以后再抵扣，因為涉及到跨年，所以不知道怎么做了

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2018-01-04 13:44

老師用這個，待抵扣進(jìn)項稅額，要不要考慮是不是輔導(dǎo)期呀？因為我好像記得以前有人跟我說過，輔導(dǎo)期內(nèi)可作待抵扣稅額，但是輔導(dǎo)期后要做待認(rèn)證進(jìn)項稅額了，我們公司是2016年11月份成立的。

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2018-01-04 14:00

老師做了這筆分錄之后就不用再做處理了，等到抵扣了再把它結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額去是不是？

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2018-01-04 13:55

老師分錄應(yīng)該是:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項稅額吧?