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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-10 10:23

可以的,可以這么做的。是的。

陳三歲 追問

2023-07-10 10:55

那一般小規(guī)模到第三個月的時候月末需要計提附加稅金嗎,需要計提免交增值稅的金額嗎

郭老師 解答

2023-07-10 10:56

不需要的,免交的增值稅不需要繳納附加稅

陳三歲 追問

2023-07-10 11:01

就是一個季度未超過30萬,不需要計提附加稅,免交的增值稅也不需要做賬嗎

郭老師 解答

2023-07-10 11:04

免交的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,免交的附加稅不用做賬務(wù)處理。

陳三歲 追問

2023-07-10 11:05

免交的增值稅額怎么計算呀,是開除的發(fā)票上的稅額合計嗎

郭老師 解答

2023-07-10 11:12

不含稅的金額乘以3%。按照這個來。

陳三歲 追問

2023-07-10 11:19

開普票金額是1%的,也是不含稅的金額乘以3%的稅額做賬嗎

郭老師 解答

2023-07-10 11:19

是的,對的是的對的是的。

陳三歲 追問

2023-07-10 11:26

不應(yīng)該是按照一個季度應(yīng)交增值稅的貸方余額入賬嗎

郭老師 解答

2023-07-10 11:30

不應(yīng)該,因為系統(tǒng)默認(rèn)的是3%,它不1%的。

陳三歲 追問

2023-07-10 13:20

那給員工發(fā)放購物卡福利怎么做賬啊

郭老師 解答

2023-07-10 13:24

借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行

陳三歲 追問

2023-07-10 13:30

直接購買的購物卡呢,怎么入賬,購物卡的金額需要計入工資一起核算個人所得稅嗎

郭老師 解答

2023-07-10 13:33

好,你買來支教用途的,你直接做福利費就可以的,申報個稅的時候和工資一塊兒申報,需要交個稅。

郭老師 解答

2023-07-10 13:33

你買來知道用途的,直接做福利費就可以。

陳三歲 追問

2023-07-10 13:53

那就不用計入預(yù)付賬款了,直接計入管理費用是吧,當(dāng)月的工資還沒發(fā)放,下月才發(fā),是不是就先沖減購物卡部分的職工薪酬啊

郭老師 解答

2023-07-10 13:56

對的,是的,是這么做的。

陳三歲 追問

2023-07-10 14:05

可不可以直接借管理費用福利費貸銀行存款呢

郭老師 解答

2023-07-10 14:08

不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。

陳三歲 追問

2023-07-10 14:18

報個稅只報了工資部分會有影響嗎

陳三歲 追問

2023-07-10 14:21

購買購物卡的費用對方提供了發(fā)票的

郭老師 解答

2023-07-10 14:21

有影響的,你們單位少給人家交了稅款。福利費的,你沒有給他代扣代繳,不允許抵扣所得稅的。

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相關(guān)問題討論
你好; 你工資表 是好多金額的;? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學(xué)您好,計提工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù)
2023-05-30 12:49:58
你好,是應(yīng)發(fā)工資,包含個人負(fù)擔(dān)的社保、個稅。
2021-12-08 11:30:43
您好,這個是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
你好 對的 是這么做的
2021-10-21 19:15:36
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