????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:00

是負(fù)債那邊少的，不知道怎么弄

宋生老師 解答

2018-01-05 11:00

你好！少了什么科目的金額呢

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:03

資產(chǎn)那邊有個(gè)期初余額，然后資產(chǎn)負(fù)債不平，

宋生老師 解答

2018-01-05 11:07

你好！你這個(gè)只能重新弄。不然這個(gè)軟件上面永遠(yuǎn)都平不了

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:08

你能告訴我怎么弄呢？老師

宋生老師 解答

2018-01-05 11:08

你好！除非你重新錄入期初，然后重新做分錄

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:10

可我之前錄了，為什么要重新錄呢？期初的分錄怎么做？

宋生老師 解答

2018-01-05 11:11

你好！你本身這個(gè)就錯(cuò)了，期初就不平。如果你嫌麻煩，你先看下你找個(gè)6塊多是什么科目。然后自己做個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，作為期初數(shù)，1月開始按這個(gè)期初數(shù)重新做一套做。

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:13

6.24是之前銀行里面余款，有期初，但是我沒(méi)有做分錄，要是做分錄，我要怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-01-05 11:16

你好！如果你其他期初科目都沒(méi)有錯(cuò)的話，借銀行存款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:19

其他沒(méi)錯(cuò)，就是之前用這個(gè)銀行賬戶的時(shí)候。里面有6塊多錢，我錄了期初，但是沒(méi)有做分錄，

宋生老師 解答

2018-01-05 11:20

你好！如果你其他期初科目都沒(méi)有錯(cuò)的話，借銀行存款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:25

還是不對(duì)，分錄做了還是差那么多，嗚嗚

宋生老師 解答

2018-01-05 11:27

你好！說(shuō)了，你一開始就錯(cuò)了。期初不平根本不能起賬，我也不知道你的軟件是什么原因。 
建議自己做個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，作為期初數(shù)，1月開始按這個(gè)期初數(shù)重新做一套做。

????胡小兔 追問(wèn)

2018-01-05 11:33

我搞好了，我期初只設(shè)了一個(gè)銀行存款，少設(shè)了一個(gè)分錄，這下平了

宋生老師 解答

2018-01-05 11:34

你好！平了沒(méi)錯(cuò)就可以了。