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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-07-11 16:13

你好！是的，是不含稅的

果斷 追問

2023-07-11 16:19

那我這邊1到3月份季度增值稅填了不含稅金額，經(jīng)營所得稅中收入填了含稅金額；
4到6月份增值稅填了不含稅金額，經(jīng)營所得稅中收入填了1到6月份的含稅金額，到第三季度的時候怎么調(diào)整呢？不調(diào)整會不會影響匯算清繳？

宋生老師 解答

2023-07-11 16:23

你這個需要更正申報明白嗎？

果斷 追問

2023-07-11 17:40

不更正了，我第三季度正常申報就行是吧？

果斷 追問

2023-07-11 17:41

個體戶查的不嚴(yán)吧

宋生老師 解答

2023-07-11 17:43

你好！你數(shù)據(jù)對不上，遲早要找你更正的

果斷 追問

2023-07-11 17:45

那季度不超過30萬不交增值稅，這30萬是含稅還是不含稅呢？

宋生老師 解答

2023-07-11 17:46

你好！這個是不含稅的

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是負(fù)債，不影響所得稅調(diào)整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
一般的基金補(bǔ)助，是不用繳納增值稅的，如果確認(rèn)了營業(yè)外收入，有所得就要繳納所得稅
2018-07-18 16:02:12
你好 ；? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅； 繳納 ;借??應(yīng)交稅費-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ； 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
補(bǔ)交增值稅分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 貸：銀行存款 補(bǔ)交罰金分錄： 罰款是屬于今年的所以直接做分錄 借：營業(yè)外支出-罰款 貸：銀行存款
2018-12-28 10:00:00
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