團(tuán)子。 追問(wèn)

2018-01-05 11:44

不是，我們會(huì)計(jì)讓我做待抵扣，只是對(duì)稅做一個(gè)分錄，怎么做

鄒老師 解答

2018-01-05 11:44

你好，認(rèn)證了是需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，而不是待抵扣的  
分錄就是上面的分錄

團(tuán)子。 追問(wèn)

2018-01-05 11:54

是費(fèi)用報(bào)銷款，員工拿來(lái)的報(bào)銷單，所以直接把專票在17年12月認(rèn)證了，但是報(bào)銷單放在了18年1月4號(hào)報(bào)銷的，是統(tǒng)一的一個(gè)大報(bào)銷，走賬也只能走在18年1月啊，可是我已經(jīng)在17年12月把票已經(jīng)認(rèn)證了，對(duì)于票，我復(fù)印之后，怎么做分錄，

鄒老師 解答

2018-01-05 11:55

17年12月份  借；管理費(fèi)用等科目  貸；其他應(yīng)付款 
18年1月份 借；其他應(yīng)付款  貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目