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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 13:46

您好，不一定的，但是最好能對(duì)上。

pikrqiu 追問(wèn)

2018-01-05 13:50

老師，其實(shí)每月的本月數(shù)對(duì)的上，可是也不知道哪兒出錯(cuò)了，本年累計(jì)都對(duì)不上，如果今年本年沒(méi)對(duì)上，那2018年年末肯定也對(duì)不上，那如何處理呢？

王雁鳴老師 解答

2018-01-05 13:55

您好，是利潤(rùn)表吧，您查一查，是不是有這樣的分錄，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。如果有的話，在12月什么憑證，借：銀行存款，負(fù)數(shù)，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。再做，借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。

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您好，不一定的，但是最好能對(duì)上。
2018-01-05 13:46:02
是不是五月份還沒(méi)有結(jié)賬??？
2018-12-05 21:14:12
你好，還需要考慮現(xiàn)金等價(jià)物的影響的
2017-10-10 15:30:20
您好，不一樣，肯定是你做錯(cuò)了。哪里出現(xiàn)了問(wèn)題？
2021-09-24 14:14:19
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上面這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額
2020-01-09 13:19:19
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