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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2023-07-12 16:46

你好，是個(gè)體戶，還是有限公司類型？ 

劉揚(yáng)濤 追問

2023-07-12 16:47

是其他有限公司

鄒老師 解答

2023-07-12 16:48

你好，本月銷售62萬元，是在第一行收入欄次填寫
處理報(bào)廢固定資產(chǎn)13300.00元，是在處置固定資產(chǎn)欄次填寫 

劉揚(yáng)濤 追問

2023-07-12 16:52

那欄填不進(jìn)去，再說了13300.00大部分是處理舊鋼筋頭，我單位是檢測公司，13300.00主要是檢測后沒用的鋼筋頭也沒有開發(fā)票

鄒老師 解答

2023-07-12 16:53

你好，那欄填不進(jìn)去，有什么提示呢？ 

劉揚(yáng)濤 追問

2023-07-12 16:54

那只有填寫在第三欄吧，第三欄是   其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額

鄒老師 解答

2023-07-12 16:55

你好，是的，只能是變通的這樣處理的

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相關(guān)問題討論
你好 第一列 第八行填寫處置的不含稅收入
2020-07-04 12:36:22
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，先填入第7、8行，然后將減征的1%填入第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件，按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報(bào)方式填寫申報(bào)表，不填寫7、8行。
2019-09-12 14:45:11
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)的申報(bào)步驟如下：1、確定處置的固定資產(chǎn)；2、確定處置時(shí)間；3、計(jì)算處置收入和處置成本；4、在企業(yè)所得稅申報(bào)表中填寫處置情況明細(xì)；5、根據(jù)相關(guān)發(fā)票，填寫稅控器中處置收入及處置成本；6、確認(rèn)本期應(yīng)納稅所得額；7、確認(rèn)本期應(yīng)繳稅款金額。拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人可以對處置固定資產(chǎn)后所得收入享受收入減半征收稅政策，即收入減去處置成本再乘以50%，即為應(yīng)納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，先填入第7、8行，然后將減征的1%填入第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件，按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報(bào)方式填寫申報(bào)表，不填寫7、8行。
2020-08-09 00:02:21
小規(guī)模納稅人銷售固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照營改增的要求，在“對應(yīng)稅率”和“差額征稅”方式下進(jìn)行申報(bào)。
2023-03-07 11:05:56
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