我公司是小規(guī)模企業(yè),按季申報。核定征收,季度銷售額為6萬元是核定征收720元?,F(xiàn)在我公司稅務(wù)局代開專票44008.26元,普票自己開具30967元,專票自己開具1574.46元。請問本季度我預(yù)交了1320.25元,那我還需要繳納多少稅?納稅申報時候怎么申報?
追夢星空
于2018-01-06 18:27 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-01-07 19:29
您好,一般情況下,需要交720元的增值稅,納稅申報的時候,代開的填寫到代開欄,自開的填寫到小微免稅欄,自開專用發(fā)票可以填寫到代開欄,預(yù)交的稅款填寫到已交稅金欄。
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企業(yè)所得稅還是個人所得稅?核定一般有,定額還有定率兩種。定額的話,就按照稅務(wù)局給你核定的,季度收入額*所得率*所得稅率。還有就是定率征收。這個按照你的實際收入額*所得率*所得稅率。這樣就可以了
2018-11-01 16:40:19

你好 看地方系統(tǒng)是否有這個功能; 有的地方是登錄電子稅務(wù)局-在我的待辦事項里面,會有一個提示,企業(yè)所得稅核定征收<簽訂表> 按提示 選擇去辦理 操作 申請
2020-03-02 10:27:10

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2016-08-07 09:10:12

您好,按照您稅務(wù)局核定的時間進(jìn)行申報,您看一下您的稅種核定書
2020-08-24 17:28:15

您好,一般情況下,需要交720元的增值稅,納稅申報的時候,代開的填寫到代開欄,自開的填寫到小微免稅欄,自開專用發(fā)票可以填寫到代開欄,預(yù)交的稅款填寫到已交稅金欄。
2018-01-07 19:29:23
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