沁沁 追問

2023-07-16 15:19

那用下面的分錄可以嗎？
1）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 
2）抵減增值稅稅額時(shí)， 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 
然后進(jìn)一步：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款）

文文老師 解答

2023-07-16 15:21

可以的，這樣的分錄可以

沁沁 追問

2023-07-16 15:26

最后一步轉(zhuǎn)到未交增值稅是不是多了？自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候回解決?因?yàn)槲椰F(xiàn)在利潤(rùn)表比資產(chǎn)負(fù)債表相差280元

文文老師 解答

2023-07-16 15:30

最后一步可以做的

文文老師 解答

2023-07-16 15:30

貸方管理費(fèi)用，改為借管理費(fèi)用（紅字），試試

沁沁 追問

2023-07-16 15:43

嗯嗯，這回對(duì)上了。這是怎么回事，按理說是一回事呀？借紅字=貸

文文老師 解答

2023-07-16 15:43

財(cái)務(wù)軟件設(shè)置的問題。