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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-07-16 16:27

關(guān)鍵是對沖要有依據(jù)才可以的哈。

夢夢 追問

2023-07-16 16:29

因為之前這個賬，另一個會計就把所有的費用全做到其他應(yīng)付款了，所以我就想的能不能調(diào)整下，如果能行的話需要怎么做分錄？

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:32

沒有依據(jù)不能沖賬的，除非，法人同意不支付他的10000了

夢夢 追問

2023-07-16 16:33

嗯嗯，就按能對沖的話需要怎么做賬？

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:36

借其他應(yīng)付款法人
貸：應(yīng)收款款

夢夢 追問

2023-07-16 16:38

不好意思說錯了，是應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款

夢夢 追問

2023-07-16 16:39

借應(yīng)付賬款
貸其他應(yīng)付款？

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:45

這個的憑證的意思是說法人把這筆錢付了

夢夢 追問

2023-07-16 16:46

是的，法人付了這個錢了，所以這樣做分錄可以吧

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:48

嗯嗯，就是那樣處理的哈

夢夢 追問

2023-07-16 17:02

好的，謝謝

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 17:04

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款，這樣調(diào)整過去了。
2022-01-04 17:23:01
其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸銀存
2019-02-02 16:30:50
你好！按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認收入，其他應(yīng)收確認損失
2019-11-30 17:24:12
您好，當(dāng)然是借款時，借 其他應(yīng)付款，貸 現(xiàn)金，好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好！首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額，金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元，那您就借：其他應(yīng)付款-10 貸：其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
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