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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-06 21:54
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老師你好，小規(guī)模利潤表季報總額季報盈利，本年累計利潤總額虧損，企業(yè)所得稅申報表填的都是本年累計金額，這個申報怎么填，根據(jù)利潤表利潤總額，還要計提所得稅嗎
第2季度利潤表本年累計利潤總額是130000，第3季度利潤表本年累計利潤總額是15萬，第2季度交企業(yè)所得稅32500元，第3季度應交多少所得稅，怎么計提？
一般納稅人，查賬征收，核算企業(yè)所得稅時，應納稅所得額按照利潤表里的“利潤總額”本年累計數(shù)分析計算，還是按利潤表的“凈利潤“本年累計數(shù)分析計算？
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