尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:28

再做一個分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:29

你好，是的 
借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:31

我們12月份的借方本年利潤是455748.36。貸方本年利潤是424732.45，怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-01-07 09:32

借；利潤分配——未分配利潤  貸；本年利潤455748.36-424732.45

尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:33

老師，我已經過賬了，需要再反過賬，然后再錄分錄，然后再過賬，結賬，是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2018-01-07 09:34

你好，是的，這樣才是完成一年所有的賬務處理的

尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:37

那老師，我結賬之后備份的賬套，再打開這個賬套的時候是不是就是2018-1期的，而且起初數據已經在里面了？還是說結賬備份之后18年的再建新賬套？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:38

你好，結賬之后備份的是18年的數據，期初數已經在里面，而不是18年重新建立帳套的

尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:40

那18年還用這個年結的賬套，起初數據也已經存在了？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:48

你好，是的，期初數已經從去年的期末數據結轉過來了

尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:52

那我18年想看17年賬的時候直接打開12月的年結賬套嗎？

鄒老師 解答

2018-01-07 09:54

你好，是打開2017年的年度帳套數據

尋水的魚。 追問

2018-01-07 09:59

年度賬套是什么？什么時候建立的

尋水的魚。 追問

2018-01-07 10:11

老師，結轉本年利潤是本年累計的利潤，不是只12月的吧

鄒老師 解答

2018-01-07 11:56

你好，你做了年末結轉，系統就會自動生成一個年度的帳套數據，文件是.2017的帳套文件 
如果你是每個月結轉，12月份年末結轉就只是12月份的本年利潤發(fā)生額 
如果是年底一次性結轉，12月份年末結轉就是1-12月份累計本年利潤的發(fā)生額