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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-07-17 14:58

借銀行20萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入20萬/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅20萬/1.05*5%
借主營業(yè)務(wù)成本工資17萬/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅17萬/1.05*5%
貸應(yīng)付職工薪酬17萬。

阿金 追問

2023-07-17 15:05

主營業(yè)務(wù)成本工資17萬/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅17萬/1.05*5%  這個成本17萬就不用除以1.05了吧？

郭老師 解答

2023-07-17 15:06

要的，因為你是差額交稅，你的簡易計稅，貸方減去借方才是你需要繳納的。

阿金 追問

2023-07-17 15:10

差額開票發(fā)票上交的稅就是20萬-17萬，3萬/1.05*0.05，

郭老師 解答

2023-07-17 15:12

你好，對的，是的，正確的就是這么做的，你不能加稅，合計做成本，你已經(jīng)抵扣了一部分增值稅，還讓你抵扣所得稅嗎？

阿金 追問

2023-07-17 15:15

人力資源公司是小規(guī)模納稅人，這個應(yīng)交稅費(fèi)不是一直要掛在借方？

郭老師 解答

2023-07-17 15:16

你好，不會的，借方貸方抵扣了。

郭老師 解答

2023-07-17 15:16

要交稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，
不需要交稅的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入


不會有余額，你再仔細(xì)看一下的。

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你好 。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)需要有資質(zhì)許可才能開展業(yè)務(wù)的 ；他們可以差額征稅的 。 一般的非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù) 有營業(yè)執(zhí)照范圍就可以開票的
2021-09-15 14:41:52
您好，勞務(wù)派遣的是針對勞務(wù)公司的，業(yè)務(wù)外包的是針對業(yè)務(wù)單位的
2019-11-08 22:02:42
借管理費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本 勞務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，
2021-01-27 14:06:21
學(xué)員你好，勞務(wù)派遣公司開發(fā)票給你們，你們計入相關(guān)成本費(fèi)用，付款即可
2021-10-31 12:14:09
您好，是需要的，謝謝
2021-01-27 14:35:05
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