張怡 追問(wèn)

2023-07-17 15:34

增值稅、附加稅，和企業(yè)所得稅補(bǔ)繳的2020年稅款

meizi老師 解答

2023-07-17 15:36

你好；  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 城建稅- 教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅等  ‘借 ’應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 城建稅- 教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅等   、營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整  

張怡 追問(wèn)

2023-07-17 15:37

我是小規(guī)模企業(yè)，都沒(méi)有以前年度所以調(diào)整這個(gè)科目

meizi老師 解答

2023-07-17 15:39

你好；   借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 城建稅- 教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅等  ‘借 ’應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 城建稅- 教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅等   、營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款；

張怡 追問(wèn)

2023-07-17 15:42

我是這樣做的賬，但是利潤(rùn)表中的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)，

meizi老師 解答

2023-07-17 15:42

你好；  對(duì)的； 會(huì)有 報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的；