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老師，您好，小規(guī)模企業(yè)在前3個(gè)季度所開發(fā)票增值稅都按政策減免了，并且減免增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免，在第4個(gè)季度開票超出減免規(guī)定，那么前三個(gè)季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢，謝謝

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-07 15:47

你好，增值稅減免是按季度，之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補(bǔ)稅的

夏雪追問

2018-01-07 15:48

老師，加上第四季度的開票，全年超過了36萬，也不需要補(bǔ)交嗎

鄒老師解答

2018-01-07 15:50

你好，不需要的，只是每個(gè)季度獨(dú)立計(jì)算的，某個(gè)季度符合就可以減免，不受其他季度是否超過9萬而影響的

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