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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-08 10:32

你好,是不是有尾數(shù)差

2463024587 追問

2018-01-08 10:45

是的,就是尾數(shù),小數(shù)點以后的差一點點

鄒老師 解答

2018-01-08 10:46

你好,你可以根據(jù)你增值稅申報表數(shù)據(jù)對你賬務(wù)處理數(shù)據(jù)做稍微的調(diào)整

2463024587 追問

2018-01-08 10:53

調(diào)整時入哪個科目?營業(yè)外收入或營業(yè)外支出嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 10:53

你好,是主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  應(yīng)收賬款等科目 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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你好,這兩個不是一個系統(tǒng),開票是專門的開票軟件,報稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
你好,以數(shù)據(jù)大的為準(zhǔn)。如果和賬面差異可以計入營業(yè)外支出
2019-06-23 10:06:02
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
您好,先把金稅盤插入電腦,匯總上報數(shù)據(jù),在登錄電子申報管理系統(tǒng),直接根據(jù)開具發(fā)票的數(shù)據(jù),填寫申報表就行了。
2018-10-14 14:49:26
你好,是不是有尾數(shù)差
2018-01-08 10:32:49
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