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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-08 14:09

1 所得稅表上營業(yè)收入和利潤總額是和利潤表上的數據一樣的 
2,1966.37=利潤總額*15% 
3看本年累計應補退稅額欄次 
4,因為你以前季度是虧損,需要先彌補虧損才可以計算當季度企業(yè)所得稅的

小熊 追問

2018-01-08 14:15

那就是說我第四季度需要交納1310.92元的所得稅是嗎?那我12月份計提所得稅分錄怎么做?也是按1310.92元計提所得稅嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 14:16

你好,是的 
借;所得稅費用  貸;應交稅費—企業(yè)所得稅  1310.92

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應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
您好,可以在填寫第四季度收入時把營業(yè)外收入增加
2019-01-14 15:29:52
你好 是的 你實際是負數 跟著你利潤表的數據寫負數
2020-04-07 09:22:03
你好,所得稅稅負率=應交所得稅/銷售不含稅收入*100%
2018-10-23 22:50:49
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