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每個季度計(jì)提所得稅分錄是借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅不？季度申報(bào)預(yù)繳的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行存款，是這樣不？計(jì)算所得稅，是根據(jù)我最后結(jié)轉(zhuǎn)損益后的本年利潤去計(jì)提的不，然后計(jì)提了所得稅費(fèi)用后，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，最后將凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，是這樣不？那什么時候預(yù)繳所得稅費(fèi)用的時候才會用到應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅費(fèi)這個科目呢？
ZK
于2018-01-08 17:10 發(fā)布 ??1019次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-08 17:13
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精選問題
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，原來房屋租賃合同2年，每個月10萬租金，一年后簽 問
問題 1：使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債：按剩余 1 年每月 8 萬租金，以當(dāng)前增量借款利率重新計(jì)算現(xiàn)值（新負(fù)債），與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn)：按原剩余賬面價值（扣除已提 1 年折舊）減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問題 2：使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計(jì)提的 1 年折舊，僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價值，在剩余 12 個月內(nèi)重新計(jì)算月折舊額（直線法），后續(xù)按新折舊額計(jì)提。 答
@郭老師，我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價多少 購入的成本多少 你們怎么計(jì)算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計(jì)計(jì)入什么科目 問
溫度計(jì)可以計(jì)入制造費(fèi)用，或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè)，前幾年委托研發(fā)，發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用，但 問
您好，他是直接做費(fèi)用化了，你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用？是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎？ 答
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ZK 追問
2018-01-08 17:21
吳月柳 解答
2018-01-08 17:30
ZK 追問
2018-01-08 17:36