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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

999

職稱： 注冊會計(jì)師

2023-07-24 09:41

首先，你需要明確的是，企業(yè)所得稅的計(jì)提是根據(jù)企業(yè)的利潤來計(jì)算的，如果你們在21年計(jì)提了100元的企業(yè)所得稅，那么在22年如果沒有進(jìn)行任何賬務(wù)處理，那么這筆錢應(yīng)該還在你們的負(fù)債中。

搞怪的啤酒 追問

2023-07-24 09:41

明白了，那如果23年我們的利潤是200元，那應(yīng)該怎么計(jì)算企業(yè)所得稅呢？

999 解答

2023-07-24 09:41

如果你們23年的利潤是200元，那么你們需要根據(jù)稅法規(guī)定的稅率來計(jì)算應(yīng)交的企業(yè)所得稅。假設(shè)稅率是25%，那么你們應(yīng)交的企業(yè)所得稅就是200元*25%=50元。會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣的：

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