你好，a公司的賬上，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅的借方有余額。說明公司的工資表上少扣員工個(gè)稅了，但是有些員工已經(jīng)辭職了，補(bǔ)扣不了了，現(xiàn)在公司想要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅借方余額做賬做平，請問如何操作，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎

玲老師

職稱：會計(jì)師

2023-07-24 16:38

您好，您稍等，我仔細(xì)看一下回復(fù)您。

玲老師解答

2023-07-24 16:38

這情況轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出可以。

Kalen Wu 追問

2023-07-24 16:57

營業(yè)外支出明細(xì)科目寫什么，能在企業(yè)所得稅前扣除嗎

玲老師解答

2023-07-24 17:04

你好這個(gè)要證明對方死了可以扣的明細(xì)其他

Kalen Wu 追問

2023-07-24 17:05

如果對方?jīng)]去世，那么就不能稅前扣除，需要調(diào)增，是嗎

玲老師解答

2023-07-24 17:11

是的，沒有相關(guān)證明的，就是要納稅調(diào)整交所得稅的。
不符合稅前扣除規(guī)定的就要調(diào)整。

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