booara 追問

2018-01-09 11:24

我們是之前收到的發(fā)票一直未認(rèn)證，12月認(rèn)證了。年底的分錄得是要做這兩筆分錄。我不知道摘要咋寫

booara 追問

2018-01-09 11:24

我們是之前收到的發(fā)票一直未認(rèn)證，12月認(rèn)證了。年底的分錄得是要做這兩筆分錄。我不知道摘要咋寫

王小墨老師 解答

2018-01-09 11:28

你這是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 不用轉(zhuǎn)出來呀 就放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）就可以了
 不用轉(zhuǎn)出到未交增值稅的

booara 追問

2018-01-09 14:04

現(xiàn)在不是該截12月的賬了，我們公司沒收入，一直零報(bào)，下來就只有幾張交物業(yè)費(fèi)取得的專票，全都在在12月抵扣了。那老師是不用做這個(gè)嗎?17年12月結(jié)賬該咋做。跟別的月份一樣做就行嗎？有沒有特別的要求。

booara 追問

2018-01-09 14:04

現(xiàn)在不是該截12月的賬了，我們公司沒收入，一直零報(bào)，下來就只有幾張交物業(yè)費(fèi)取得的專票，全都在在12月抵扣了。那老師是不用做這個(gè)嗎?17年12月結(jié)賬該咋做。跟別的月份一樣做就行嗎？有沒有特別的要求。

王小墨老師 解答

2018-01-10 09:44

你都抵扣了  那么就沒有了呀？就不用轉(zhuǎn)了哦