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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-01-09 16:14

要結(jié)轉(zhuǎn)的，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)本年利潤(rùn)等           結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
          貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
          貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
          借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
          貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
1）  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2）  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí)  借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 
年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)科目 
盈利時(shí)：借記本年利潤(rùn)  貸記利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 
虧損時(shí)：借記未分配利潤(rùn)利潤(rùn)  貸記本年利潤(rùn)

青春俠 追問(wèn)

2018-01-09 17:26

老師好，相當(dāng)于最后都要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎？

樸老師 解答

2018-01-09 17:32

是的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是不能反結(jié)賬到啟用會(huì)計(jì)期間之前的
2019-11-13 11:33:11
你好；? ?實(shí)際中 是可以操作反結(jié)賬； 但是《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》及財(cái)務(wù)軟件相關(guān)的法規(guī)明 令禁止在財(cái)務(wù)軟件中提供此類功能?
2022-10-17 10:35:22
您好，財(cái)務(wù)軟件都是一個(gè)個(gè)月進(jìn)行反結(jié)賬。你現(xiàn)在反結(jié)賬期間應(yīng)該是上個(gè)月，到上上個(gè)月說(shuō)明是不是你上個(gè)月么有結(jié)賬
2019-06-13 16:06:44
你好，說(shuō)明已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到啟用賬套的月份，就不能再往前反結(jié)賬的 比如啟用賬套日期是5.1日，你結(jié)賬只能反結(jié)賬到5月份，無(wú)法反結(jié)賬到4月份的
2019-09-18 15:20:48
你結(jié)賬后就會(huì)到這個(gè)月的
2019-06-13 16:05:13
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