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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-09 16:35

你好，管理費(fèi)用無(wú)余額才對(duì)

琴琴 追問

2018-01-09 16:45

跨年之后錄入的我把管理費(fèi)去掉
我借入的是貸方
是不是這樣?

是上一任留下來(lái)的
沒得科目余額表
是2016年的
我建筑要從2017年開始建賬
之前是賬公司做的
還得重新做賬啊
去年的不管他了嗎
我想把去年的虧損也做進(jìn)去啊

吳月柳 解答

2018-01-09 16:50

你根據(jù)他的余額來(lái)錄入就可以了，其他應(yīng)付款與未分配利潤(rùn)兩個(gè)數(shù)據(jù)一樣，把管理費(fèi)用科目去掉就平了

琴琴 追問

2018-01-09 16:52

@吳老師:去年的虧損可以做進(jìn)去嗎？

吳月柳 解答

2018-01-09 16:52

可以

琴琴 追問

2018-01-09 16:57

這樣錄可以嗎？？？？

吳月柳 解答

2018-01-09 18:21

這樣就平了，正確的

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相關(guān)問題討論
借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-02-14 14:12:40
您好，分錄如下。 1、5月20日打款 借：應(yīng)付賬款 100 貸：銀行存款 100 2、5月20日收到退款 借：應(yīng)付賬款 -100 借：銀行存款 100 3、5月20日重新打款，同分錄1 4、5月21日退回款項(xiàng)，同分錄2 5、最后一次成功打款 借：應(yīng)付賬款 100 貸：銀行存款 100
2020-06-04 14:52:55
你好，可以的
2016-09-19 18:52:56
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況錄入相應(yīng)分錄內(nèi)容就是了
2019-08-21 11:27:05
你好，你補(bǔ)做其他月份什么問題？
2015-12-22 11:37:18
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