張好好 追問

2023-07-28 12:23

我也不知道  就看他家稅務(wù)報(bào)表有一筆566.02 和我現(xiàn)在的賬對(duì)不上了

郭老師 解答

2023-07-28 12:24

你好，你看下附表二在哪一欄里面填寫的。

張好好 追問

2023-07-28 12:29

怎么能查到 那筆566.02的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來源

郭老師 解答

2023-07-28 12:30

你看一下附表二，申報(bào)的時(shí)候他在哪里填寫的。

張好好 追問

2023-07-28 12:33

寫的是 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 566.02

郭老師 解答

2023-07-28 12:38

開的紅字信息表，你去開票系統(tǒng)紅字信息表查詢里面找

張好好 追問

2023-07-28 12:41

稅控盤不在代賬公司  我可以怎么做筆分錄  讓賬和報(bào)表一致

郭老師 解答

2023-07-28 12:46

你知道之前做了什么業(yè)務(wù)嗎？如果知道的話可以。

郭老師 解答

2023-07-28 12:46

當(dāng)時(shí)怎么做的？如果是商品的借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

張好好 追問

2023-07-28 12:47

我不知道不知道

郭老師 解答

2023-07-28 12:50

你好
需要確認(rèn)一下的

張好好 追問

2023-07-28 12:52

這個(gè)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 還需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2023-07-28 13:00

對(duì)的，是的，這樣做這個(gè)不影響

張好好 追問

2023-07-28 13:17

什么意思？   做還是不做？

郭老師 解答

2023-07-28 13:25

做的需要做，


還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？對(duì)的，是的，他的意思就是需要做的意思。

張好好 追問

2023-07-28 13:34

銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)  也得做做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是嗎

郭老師 解答

2023-07-28 13:35

你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要做
銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出不做

張好好 追問

2023-07-28 14:09

老師 紅沖的發(fā)票我看見了  如果原來走的是借管理費(fèi)用保險(xiǎn)  進(jìn)項(xiàng)  貸  應(yīng)付或銀行   我在怎么做分錄 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2023-07-28 14:12

借應(yīng)付賬款，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

張好好 追問

2023-07-28 14:13

怎么借出來兩個(gè)  應(yīng)付賬款  管理費(fèi)用

郭老師 解答

2023-07-28 14:18

管理費(fèi)用放到借方，如果出現(xiàn)在貸方的，放到借方復(fù)數(shù)里面去放的貸方影響科目余額表和利潤(rùn)表不一致。

郭老師 解答

2023-07-28 14:18

借方負(fù)數(shù)就表示貸方