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老師您好，建筑公司工地保險(xiǎn)費(fèi)之前沒收到發(fā)票，做了暫估入賬（3月份），后來也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，4月份申報(bào)了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在才收到發(fā)票，是專票（之前按普票入的帳），賬目該怎么處理？我把保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)那一部分做了負(fù)數(shù)，沖之前的成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本也做了負(fù)數(shù)沖，現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)，是哪出了問題？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-31 10:22

你好，你暫估是加稅合計(jì)是嗎？因?yàn)槟阒暗某杀径嗔?，所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。

小盼追問

2023-07-31 10:37

之前的普票我已經(jīng)做了相同的分錄負(fù)數(shù)，等于是沖了，又價(jià)稅分離重新入了賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本也把進(jìn)項(xiàng)那一部分負(fù)數(shù)沖掉了，這樣操作有問題嗎？該怎么改？

郭老師解答

2023-07-31 10:38

沒有問題的，正確的就是這么做，你之前成本做了100，現(xiàn)在成本應(yīng)該是90，所以負(fù)數(shù)10沒有問題

郭老師解答

2023-07-31 10:38

就得有差額
他沒有差額才是錯(cuò)誤

小盼追問

2023-07-31 10:54

不平也沒問題嗎

郭老師解答

2023-07-31 10:56

你好，沒有問題的，可以的。

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