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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-10 14:32

你好，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額計(jì)提
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi)
計(jì)提并不會導(dǎo)致報表不平衡的

小吳童鞋 追問

2018-01-10 14:38

老師，請幫忙看看這兩個憑證，計(jì)提后資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，如果不要這筆計(jì)提的話，資產(chǎn)負(fù)債表就會平，是不是我少做了一筆什么分錄？

鄒老師 解答

2018-01-10 14:44

你好，你計(jì)提的這個有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，進(jìn)而體現(xiàn)在未分配利潤期末余額嗎

小吳童鞋 追問

2018-01-10 14:45

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，請問還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一筆分錄，借本年利潤   貸 稅金及附加    是嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 14:46

你好，是的，這樣報表數(shù)據(jù)就是平衡的

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相關(guān)問題討論
你好，這些是在利潤表上的，不在資產(chǎn)負(fù)債表
2020-06-12 17:16:22
你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2020-04-19 02:24:34
你好 未分配利潤里面
2021-12-12 20:57:48
你好，學(xué)員，未分配利潤
2022-10-18 22:33:32
您好，資產(chǎn)總額與資產(chǎn)，負(fù)債和權(quán)益相關(guān)，是凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，
2022-02-13 12:10:03
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