從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 10:19

發(fā)票是開(kāi)20萬(wàn)

郭老師 解答

2023-08-03 10:20

你好，負(fù)數(shù)發(fā)票也是開(kāi)20萬(wàn)是嗎？是的話，借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)，借累計(jì)折舊，借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用負(fù)數(shù)

從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 10:21

發(fā)票已經(jīng)抵扣，對(duì)方?jīng)]有要求紅沖，是2021年開(kāi)的票

郭老師 解答

2023-08-03 10:21

借銀行存款，貸應(yīng)付賬款

從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 11:21

相當(dāng)于現(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)沒(méi)有了，我怎么處理，借：以前年度損益調(diào)整，貸：固定資產(chǎn)嗎

郭老師 解答

2023-08-03 11:23

我上面給你寫(xiě)了。
借應(yīng)付賬款10萬(wàn)
銀行存款10萬(wàn)，
貸固定資產(chǎn)20萬(wàn)，
這個(gè)是不是已經(jīng)充了？

從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 11:40

老師，可能是我表達(dá)不清楚，20萬(wàn)的設(shè)備款，我們付了15萬(wàn)，還有5萬(wàn)沒(méi)有付，設(shè)備也還給設(shè)備供應(yīng)商了，沒(méi)付的5萬(wàn)我們也不用付了，算兩清，他給我們開(kāi)票是20萬(wàn)，那我的賬上就一直掛應(yīng)付賬款5萬(wàn)嗎，老師，您可以把這整個(gè)賬務(wù)處理全部寫(xiě)下嗎

郭老師 解答

2023-08-03 11:47

借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款20萬(wàn)，
借應(yīng)付賬款15萬(wàn)，貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入5
那你說(shuō)的設(shè)備由設(shè)備供應(yīng)商拉回是什么意思

從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 15:13

老師，就是這臺(tái)設(shè)備我們不要了

郭老師 解答

2023-08-03 15:17

借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)20萬(wàn)
錢(qián)退給你多少了，你再借銀行存款，貸應(yīng)付賬款就可以。

從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 15:17

余下的5萬(wàn)塊錢(qián)我們也不付了

郭老師 解答

2023-08-03 15:17

然后之前做的折舊紅沖。

從容的水蜜桃 追問(wèn)

2023-08-03 15:25

謝謝您郭老師！

郭老師 解答

2023-08-03 15:25

不用客氣，工作愉快。