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送心意

陽老師

職稱： 中級會計師

2018-01-10 21:40

你好請問你是說如何進行填寫所得稅報表還是？

小耳朵 追問

2018-01-10 21:44

是報季度稅 
11111111111

陽老師 解答

2018-01-11 10:25

你好是報第四季度所得稅報表的話，營業(yè)收入為主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入  營業(yè)成本為主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本 本期數(shù)為10-12月的合計數(shù)，利潤總額為你財務報表10-12月的利潤總額合計

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如果因前期發(fā)票未到而暫估等跨年調整事項，導致年度結算調整賬務的，一般是不影響的，如果后期有校驗，可以跟稅局解釋；如果因為第四季度報表申報有誤，建議修改第四季度的報表。 實務中，有些稅局不管什么原因都會要求4季度的財務報表與年報保持一致，所以，建議與主管稅局確認下，以主管稅局回復為準。
2021-05-24 19:11:33
您好，同學，是的，您的理解正確。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的話就是9月末的數(shù)據
2020-05-15 16:08:16
您好 請問是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好，期初數(shù)字可以為零的這個
2020-01-15 13:21:24
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