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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2018-01-11 11:32

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

Doris楊碩 追問

2018-01-11 11:43

老師，計(jì)提應(yīng)付職工薪酬工資是應(yīng)付工資還是扣除社保后工資呢？謝謝

樸老師 解答

2018-01-11 11:52

看我上面的分錄

Doris楊碩 追問

2018-01-11 12:04

老師，請問企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得預(yù)繳及勞動報(bào)酬所得預(yù)繳稅，怎么做分錄

樸老師 解答

2018-01-11 12:29

事業(yè)單位？

Doris楊碩 追問

2018-01-11 12:42

不是，是企業(yè)勞務(wù)外包公司，謝謝老師

樸老師 解答

2018-01-12 11:45

你預(yù)繳增值稅？

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