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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-08-10 09:33

你好。借應(yīng)收賬款等待其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

多米 追問(wèn)

2023-08-10 09:37

因?yàn)槭菬o(wú)息的不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際收入，所以錢回來(lái)就是借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款，因?yàn)閳?bào)稅還會(huì)有貸方的銷項(xiàng)稅額，可以這樣就不平了，銷項(xiàng)稅額的借方應(yīng)該是什么呢

玲老師 解答

2023-08-10 09:39

你好，因?yàn)槭且曂N售嘛，所以要確認(rèn)收入交稅。

多米 追問(wèn)

2023-08-10 09:54

嗯嗯，是的，但是借方是什么的呢。收入和稅都是貸方呀，借方?jīng)]有實(shí)際先進(jìn)流入沒(méi)法寫應(yīng)收

玲老師 解答

2023-08-10 09:57

借是應(yīng)收賬款或者是銀行存款。

多米 追問(wèn)

2023-08-10 10:11

可是本身就是無(wú)息的，視同銷售的銷項(xiàng)稅是我們自己承擔(dān)的，掛個(gè)往來(lái)后期怎么抵消呢

玲老師 解答

2023-08-10 10:22

你好 直接記在營(yíng)業(yè)外支出就行了 

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你是說(shuō)應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。3400。
2023-04-06 13:21:54
你好！用你的不含稅收入*稅率
2024-04-29 13:52:47
借：銀行存款100000 應(yīng)收賬款87200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅27200
2024-03-27 17:53:12
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