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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 20:51

你好，按購買價款11%計算抵扣 
借；庫存商品   應(yīng)交稅費（進項稅額）499999.95*11%  貸；銀行存款等科目 499999.95

豆子叔 追問

2018-01-11 20:55

好的 請問老師 我計算上月應(yīng)納增值稅 是用收入332993.16*17%=56608.84-499999.95*11%=56608.84-54999.99=1608.85元嗎？問題比較繁瑣 麻煩老師解答下 謝謝您

鄒老師 解答

2018-01-11 20:56

你好，增值稅一般納稅人是這樣按銷項稅額減去進項稅額計算需要繳納的增值稅的

豆子叔 追問

2018-01-11 20:59

好的 謝謝老師 那我增值稅申報表上面附表二第六欄稅額那里是填499999.95*11%=54999.99嗎？

鄒老師 解答

2018-01-11 21:01

你好，第二欄是 499999.95  ，第三欄稅額才是 499999.95*11%

豆子叔 追問

2018-01-11 21:02

非常感謝老師耐心的解答

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工程上的都可以的，再就是辦公用品的，出差的都可以 2.這個根據(jù)進項發(fā)票來做就可以了
2020-02-24 13:10:32
你好，農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣10%
2018-11-11 16:10:22
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票免稅，那進項稅不能抵扣
2017-02-26 12:15:23
你好，買來是做什么用的？
2020-10-27 20:34:32
在增值稅申報表附表二，專門有農(nóng)產(chǎn)品收購憑證或銷售發(fā)票那一欄，填入對應(yīng)金額即可
2019-08-02 15:16:32
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