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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-08-15 09:55

集團結(jié)算中心支付給下屬企業(yè)的利息收入,上年度未繳納增值稅,直接全額記財務(wù)費用\利息收入,今年集團要求補開上年度發(fā)票,財務(wù)如何記賬?

小鎖老師 解答

2023-08-15 09:56

您好,這個的話,集團是母公司,正常計提收入,然后把收入一部分轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 09:59

我是分公司,去年收到了集團支付的利息,但當(dāng)時沒有開具發(fā)票,直接做的沖減財務(wù)費用

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 10:01

今年補開了發(fā)票給集團

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 10:03

我就想問問,開具發(fā)票之后的會計處理是怎么樣?

小鎖老師 解答

2023-08-15 10:05

借 以前年度損益調(diào)整   貸 應(yīng)交稅費   借 未分配利潤  貸   以前年度損益調(diào)整  

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 10:06

好的,謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-08-15 10:07

不客氣的,祝您開心

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你好 比如不保本的理財產(chǎn)品產(chǎn)生的利息收入 不繳納增值稅。 保本理財是需要交納增值稅的。 企業(yè)非金融企業(yè)之間產(chǎn)生的利息是要繳納增值稅的
2020-05-11 14:18:00
你好,都可以開的哈
2024-07-19 10:09:15
集團結(jié)算中心支付給下屬企業(yè)的利息收入,上年度未繳納增值稅,直接全額記財務(wù)費用\利息收入,今年集團要求補開上年度發(fā)票,財務(wù)如何記賬?
2023-08-15 09:55:45
你好,同學(xué) 你這里按6%金融服務(wù)繳納增值稅
2022-09-09 21:14:25
你好 稅局會關(guān)注你們是不是有少記收入? ?不交其他稅的??
2020-12-09 08:57:42
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