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靦腆的發(fā)帶
于2023-08-15 09:55 發(fā)布 ??412次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-08-15 09:55
集團結(jié)算中心支付給下屬企業(yè)的利息收入,上年度未繳納增值稅,直接全額記財務(wù)費用\利息收入,今年集團要求補開上年度發(fā)票,財務(wù)如何記賬?
小鎖老師 解答
2023-08-15 09:56
您好,這個的話,集團是母公司,正常計提收入,然后把收入一部分轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費
靦腆的發(fā)帶 追問
2023-08-15 09:59
我是分公司,去年收到了集團支付的利息,但當(dāng)時沒有開具發(fā)票,直接做的沖減財務(wù)費用
2023-08-15 10:01
今年補開了發(fā)票給集團
2023-08-15 10:03
我就想問問,開具發(fā)票之后的會計處理是怎么樣?
2023-08-15 10:05
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2023-08-15 10:06
好的,謝謝老師
2023-08-15 10:07
不客氣的,祝您開心
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什么樣的利息收入繳納增值稅,什么樣的利息收入不繳納增值稅
答: 你好 比如不保本的理財產(chǎn)品產(chǎn)生的利息收入 不繳納增值稅。 保本理財是需要交納增值稅的。 企業(yè)非金融企業(yè)之間產(chǎn)生的利息是要繳納增值稅的
老師,小規(guī)模公司的利息收入補2023年的增值稅是按3%還是1%?
答: 你好,都可以開的哈
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得的這筆利息收入怎么確認增值稅呢
答: 你好,同學(xué) 你這里按6%金融服務(wù)繳納增值稅
老師,我們公司和別人合作經(jīng)營鋼材款,鋼材款延期支付,后來打官司,法院判決書是延期付款支付利息,那么我們收到的這個延期付款利息是按照跟隨鋼材款的13%交增值稅,還是按照利息收入6%交增值稅
討論
借款利息收入按照6%開票 利息收入是含增值稅還是不含增值稅 怎么開票
集團內(nèi)部的利息收入要交增值稅嗎
保險賠償延期支付的利息收入,需要交增值稅嗎 ?
公司借款給公司利息收入怎么做賬,需要交增值稅嗎?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 102255 個
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小鎖老師 解答
2023-08-15 09:56
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