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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-01-12 11:11

你好，不需要做分錄的 
以匯算清繳調(diào)整之后的金額為準的

luckfyy 追問

2018-01-12 11:14

那賬務上計提的所得稅金額和實際繳納的金額就不一致了呀

鄒老師 解答

2018-01-12 11:25

你好，你賬上需要根據(jù)實際需要繳納的金額計提的

luckfyy 追問

2018-01-12 11:30

意思就是要用利潤總額減去可以彌補虧損的金額所得出的數(shù)字來計提應繳納的所得稅嗎？

鄒老師 解答

2018-01-12 11:33

你好，是的，是這個意思

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借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款
2019-10-05 12:54:53
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-06-23 18:02:23
你好，不需要做分錄的 以匯算清繳調(diào)整之后的金額為準的
2018-01-12 11:11:44
補繳稅款借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費 借應交稅費貸銀存
2019-07-14 12:43:28
你之前計提嗎，沒有不做分錄
2020-05-19 13:58:49
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