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我單位第四季度稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額為222038.84，電腦開票系統(tǒng)開普票不含稅額為9500元，申報(bào)表怎么填寫?。?500是不是應(yīng)該是放在小微企業(yè)免稅那里??？我單位屬于小微企業(yè)

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我單位第四季度稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額為222038.84，電腦開票系統(tǒng)開普票不含稅額為9500元，申報(bào)表怎么填寫?。?500是不是應(yīng)該是放在小微企業(yè)免稅那里??？我單位屬于小微企業(yè)

陽老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 15:55

你好，你9500元不能填到免稅額那一欄，總金額季度超過9萬都需填第一欄繳納增值稅

LL 追問

2018-01-12 15:57

代開的那個(gè)合計(jì)一起對(duì)吧？

LL 追問

2018-01-12 15:58

老師，那我這樣填寫對(duì)著呢是吧？

陽老師解答

2018-01-12 16:00

你好，對(duì)就是像你這樣填寫

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