老師，發(fā)現(xiàn)去年和今年的所得稅費(fèi)用多計(jì)提了，怎么做分錄調(diào)整，不影響當(dāng)期的利潤(rùn)呢？

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-08-17 15:57

下午好，借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

沒有如果追問

2023-08-17 15:58

如果是今年呢？

廖君老師解答

2023-08-17 15:59

您好，今年就把原分錄紅沖
借：所得稅費(fèi)用（負(fù)）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅（負(fù)）

廖君老師解答

2023-08-17 16:06

您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

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