宋生老師 解答

2018-01-12 16:48

你好！建議你你紅字沖減多計提的部分就算 了

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:50

怎么做分錄？生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本科目是損益類科目哈，可是2016年年底有余額。我也是2017年剛接觸財務(wù)，所有有些還不很清楚。現(xiàn)在年底了，我在檢查的時候要調(diào)賬才發(fā)現(xiàn)問題好多啊..

宋生老師 解答

2018-01-12 16:51

你好！這個不是損益類的科目

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:52

成本類，我弄混了啊啊啊

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:53

@宋老師:我知道，發(fā)完我就發(fā)現(xiàn)了，那應(yīng)該怎么寫分錄??？

宋生老師 解答

2018-01-12 16:58

你好！你是要做什么呢？

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:05

@宋老師:我現(xiàn)在賬上有應(yīng)付工資貸方有余額22000元，2016年財務(wù)計提是：借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付工資 之后在發(fā)放的。但是她計提都比實(shí)際發(fā)放工資要多，就有余額了?？墒撬纳a(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本借方又有4948.63元余額。我現(xiàn)在不知道怎么可以給調(diào)平啊

宋生老師 解答

2018-01-12 17:06

你好！這個你要自己先去核對，看這22000是什么時候的。

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:08

@宋老師:是2016年本年的累計額，2017年的期初數(shù)了

宋生老師 解答

2018-01-12 17:09

你好！說實(shí)話，我沒辦法給你準(zhǔn)確的方法，因?yàn)橐檫@個22000跟4948.63 到底是怎么樣累計下來的，然后再根據(jù)他們當(dāng)時計提的分錄做相反的分錄

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:13

@宋老師:好吧，謝謝老師，我在研究研究哈哈