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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-01-13 10:34

你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄 就是了 
借；稅金及附加   貸；應(yīng)交稅費(fèi)  0.02

JOAN 追問

2018-01-13 10:39

是增值稅多交了2分錢，申報(bào)表計(jì)算是多計(jì)算2分。要怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-01-13 10:43

借；庫存現(xiàn)金  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.02 
做這個(gè)調(diào)整分錄

JOAN 追問

2018-01-13 10:46

退稅的調(diào)整？可是沒收到現(xiàn)金。還有其他的調(diào)整分錄嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 11:16

你好，你調(diào)整差額只能是通過庫存現(xiàn)金科目來調(diào)整的

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你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄 就是了 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 0.02
2018-01-13 10:34:21
需要沖銷多計(jì)提部分 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019-06-25 10:31:13
你好，做相反分錄沖銷多計(jì)提部分，涉及損益等科目就通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2019-02-27 19:48:17
借：管理費(fèi)用—?dú)埍＝? 貸：其他應(yīng)付款—?dú)埍＝? 實(shí)際上交時(shí) 借：其他應(yīng)付款—?dú)埍＝? 貸：銀行存款
2020-07-12 14:39:33
重新計(jì)提，然后給他們
2018-08-08 14:29:27
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