吳月柳 解答

2018-01-13 13:03

你好，請問是申報(bào)什么稅？

吳月柳 解答

2018-01-13 13:04

你是填企業(yè)所得稅季度還是年報(bào)？麻煩載圖看看

番茄 追問

2018-01-13 13:04

老師，截圖————————

吳月柳 解答

2018-01-13 13:07

你們本年累計(jì)金額是負(fù)數(shù)不需要填彌補(bǔ)額

番茄 追問

2018-01-13 13:09

老師，不填彌補(bǔ)虧損額，那么就需要交應(yīng)納稅額

番茄 追問

2018-01-13 13:17

老師，你有**或者是**，發(fā)你看看好么，幫忙看看，季度報(bào)表：本季度本期額217037.43，累計(jì)909156.25，，前五年未彌補(bǔ)完虧損合計(jì)907117.86，這個我要怎么填呢？？？

番茄 追問

2018-01-13 13:18

老師，累計(jì)是-909156.25。。。。。

吳月柳 解答

2018-01-13 14:14

你們本年累計(jì)利潤總額是負(fù)數(shù)不需要交企業(yè)所得稅，所以填不了彌補(bǔ)虧損金額，你把填上的數(shù)據(jù)刪除季就可以了，**４９４８４１０５５

番茄 追問

2018-01-13 14:25

@吳老師:老師，您的意思是累計(jì)如果是正數(shù)，才需要天彌補(bǔ)虧損金額是嗎？

吳月柳 解答

2018-01-13 14:27

是的