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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-08-22 16:18

。稅務局可能會問,但是咱們企業(yè)也沒有好處,會多交所得稅。
賬戶處理的時候,咱可以把這個成本暫估一下就行。

熏衣草 追問

2023-08-22 16:20

暫估成本沒有送貨單有什么稅務風險?

玲老師 解答

2023-08-22 16:29

你好  要看是什么成本的呢 

熏衣草 追問

2023-08-22 16:31

要不換一種問法:暫估成本需要些什么?

玲老師 解答

2023-08-22 16:36

好,你的主要成本是什么?

熏衣草 追問

2023-08-22 16:36

我們項目屬于清包工

玲老師 解答

2023-08-22 16:38

那就是人工費唄,人工費是不需要入庫單的。

玲老師 解答

2023-08-22 16:38

人工費一般用工資單這些就可以。

熏衣草 追問

2023-08-22 16:41

如果是工資單就不需要暫估了吧!雖然是清包工應該也要購買一些零星材料以及機械使用費吧

玲老師 解答

2023-08-22 16:45

要是臨時工的這種人工費需要有發(fā)票的,因為沒有發(fā)票才是暫估的,要是自己單位勞動合同的員工用工資表不用發(fā)票。

玲老師 解答

2023-08-22 16:46

然后材料和機械費這個按照實際實際發(fā)生了,沒有發(fā)票轉就轉不過。要入庫單,合同送貨單。

熏衣草 追問

2023-08-22 16:47

如果你說的都沒有,就只是個暫估金額呢?有什么稅務風險?

玲老師 解答

2023-08-22 16:50

就有風險了,稅務局他可能會認為你造假,會讓你做說明的,讓你提供相關業(yè)務鏈的證明。

熏衣草 追問

2023-08-22 16:53

暫估的時候就只有金額,后期開了發(fā)票發(fā)了工資,這樣算不算相關業(yè)務鏈證明?能不能說得過去?

玲老師 解答

2023-08-22 16:54

首先你要清楚為什么是暫估什么條件是暫估。
這個業(yè)務真實發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票,這樣才是漲工。

玲老師 解答

2023-08-22 16:54

沒有證據(jù)鏈,怎么能證明業(yè)務真實的呢?要是真實的你后面能補上也行,稅務局要是問起來你要能提供證明。

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相關問題討論
你好!看你的描述是的,建設方對你們的叫工程結算哈。
2019-06-18 09:12:52
你好,是的
2017-02-20 14:51:56
你好,只能在不交個稅甚至少交的情況下多做工資了
2019-12-26 11:34:11
確定建造合同的完工進度,計算出完工百分比 《企業(yè)會計準則--建造合同》規(guī)定,企業(yè)采用完工百分比法確定合同收入和費用,確定合同完工進度可以選用下列三種方法: 1、累計實際發(fā)生的合同成本占合同預計總成本的比例。該方法是確定合同完工進度較常用的方法。其計算方式為: 合同完工進度=累計實際發(fā)生的合同成本/合同預計總成本×100% 2、已經完成的合同工作量占合同預計總工作量的比例。該方法適用于合同工作量容易確定的建造合同,如道路工程、土石方挖掘、砌筑工程等。其計算公式為: 合同完工進度=已經完工的合同工作量/合同預計總工作量×100% 3、已完合同工作的測量。該方法是在無法根據(jù)上述兩種方法確定合同完工進度時所采用的一種特殊的技術測量方法。這種技術測量并不是由建造承包商自行隨意測定,而由專業(yè)人員現(xiàn)場進行科學測定。適用于一些特殊的建造合同,如水下施工工程等。 計量 根據(jù)完工百分比計量和確認當期的合同收入和費用 當期確認的合同收入和費用可用下列公式計算: 當期確認的合同收入=(合同總收入×完工進度)-以前會計年度累計已確認的收入 當期確認的合同毛利=(合同總收入-合同預計總成本)×完工進度-以前會計年度累計已確認的毛利 當期確認的合同費用=當期確認的合同收入-當期確認的合同毛利-以前會計年度預計損失準備 需要說明的是,完工進度實際上是累計完工進度,因此,企業(yè)在運用上述公式計量和確認當期合同收入和費用時,應分別建造合同的實施情況進行處理。
2019-12-13 16:03:43
你好,最基本的就是總賬,明細賬,日記賬
2018-04-23 12:41:45
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