供應(yīng)商將外包修理服務(wù)的發(fā)票開(kāi)成了材料的發(fā)票，怎么處理

答： 需要退回重開(kāi)的哈

老師：在上月收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的材料票已認(rèn)證入帳，但在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)了，供應(yīng)商將之前的紅字，重開(kāi)了一份正確的，那么帳務(wù)應(yīng)怎樣處理

答： 你好，做紅字沖銷(xiāo)，借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。就可以了。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

稅局要求補(bǔ)2023年的成本發(fā)票，現(xiàn)在我們要求供應(yīng)商把未開(kāi)的材料發(fā)票開(kāi)來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)怎樣賬務(wù)處理？謝謝！

答： 你好，之前沒(méi)有發(fā)票，你做了庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？